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华宇彩票登录2017年度部门决算

来源: 作者:  时间:2018-10-15 10:03:00

华宇彩票登录2017年度部门决算

 

   

 

第一部分华宇彩票登录部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

 

第一部分  景德镇市环保局部门概况

 

一、部门主要职能

1)贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策、法律、法规。拟订全市环境保护管理办法并监督实施;对有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策研究提出合理化建议和建设性意见;参与编写全市可持续发展纲要。
  2)制订景德镇市环境保护规划和计划;审核城市总体规划中的环境保护内容;监督管理环保资金和环保补助资金的使用;负责全市环境统计和环境信息工作;组织编制全市环境功能区划;定期发布城市和流域环境质量状况。
  3)贯彻和监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准;监督实施江西省地方环境标准;制定有关环境保护规范性文件。
  4)负责全市大气、水体、土壤等环境保护工作;监督管理全市废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染的防治工作;调查处理污染事故和生态破坏事件。
  5)负责全市建设项目的环境管理工作;组织全市环境质量状况调查和区域环境质量评价;组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”(建设项目环保设施同时设计、同时施工、同时投产)等环境管理工作。
 6)监督管理全市自然环境保护工作;负责农村生态环境保护;指导城乡环境综合整治;指导全市生态示范区和生态农业建设。
 7)对全市环保科技、环保产业发展规划及经济技术政策研究提出合理化建议和意见;拟订环境保护产业和产品管理办法;组织环境科研项目攻关,管理环境科技成果;指导和推动环境保护产业发展。
 8)指导全市环境保护队伍建设;制订全市环保系统人员岗位培训计划;负责组织培训和继续教育工作;负责组织开展全市环境保护宣传教育工作。
 9)承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8个,包括:市环境保护局本级、市环境监察支队、市环境监测站、市环境科学研究所、市环境宣传教育中心、市总量控制中心、市环境工程评估中心、市机动车排管中心。

本部门2017年年末编制人数122人,其中行政编制18人,参照公务员管理事业编制17人,全额补助事业编制69人、自收自支事业编制20人;实有人数105人,其中在职人数为105人,包括行政人员18人、参照公务员管理事业人员15人、全额补助事业人员59人、自收自支事业人员13人;离休人员3人;退休人员38人。

 

 第二部分  2017年度部门决算表

 













 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 4354.01万元,其中年初结转和结余 1048.27万元,较2016年减少142.63万元,下降11.97%;本年收入合计3305.74万元,较2016年增加751.14万元,增长29.4%,主要原因是:是环境保护工作的日益繁重,财政增加了对专项业务工作经费拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3086.76万元,占93.37%;其他收入218.99万元,占6.63% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计4354.01万元,其中本年支出合计3379.54 万元,较2016年增加81.14万元,增长2.4%,主要原因是:环保工作任务增加;年末结转和结余930.99万元,较2016年增加483.89万元,增长108.22 %

本年支出的具体构成为:基本支出2266.28万元,占67.05 %;项目支出1113.25万元,占32.95 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2268.28万元,决算数为 2602.87万元,完成年初预算的114.75%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为120.61万元,决算数为132.93万元,完成年初预算的110.21%,主要原因是:人员变动。

(二)节能环保支出年初预算数为2786.78万元,决算数为2397.93万元,完成年初预算的86.04%,主要原因是:部分项目未及时安排。

(三)住房保障支出年初预算数为83.87万元,决算数为71.01万元,完成年初预算的84.66%,主要原因是:人员变化。

(四)其他支出年初预算数为0万元,决算数为1万元,完成年初预算的0%,主要原因是:新增奖励性资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1936.34万元,其中:

(一)工资福利支出1032.36万元,较2016年增加204.36万元,增长24.68%,主要原因是:工资增加。

(二)商品和服务支出312.39万元,较2016年减少248.51万元,下降44.3%,主要原因是:项目支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出578.22万元,较2016年增加104.52万元,增长22.06%,主要原因是:奖励经费增加。

(四)其他资本性支出 13.38万元,较2016年减少56.62万元,下降80.88%,主要原因是:减少了办公设备费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为82.95万元,决算数为54.2万元,完成预算的65.34 %,决算数较2016年减少16.9万元,下降23.76%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数与2016年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为54.95万元,决算数为28.3万元,完成预算的51.5%,决算数较2016年减少5.8万元,下降17%。主要原因是:励行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 25.9万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数与2016年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为28万元,决算数为25.9万元,完成预算的92.5 %,决算数较2016年减少11万元,下降29.81%。主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出104.94万元,较2016年减少134.16万元,下降56.11%,主要原因是厉行节约,节俭开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额254.68万元,其中:政府采购货物支出41.89万元、政府采购工程支出69.95万元、政府采购服务支出142.84万元。

八、预算绩效情况说明

   本部门2017年度未开展项目绩效评价工作。

 

第四部分  名词解释

    一、收入科目

   (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金;

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入;

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入;

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入;

 (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等;

 (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入 ;

(七)上年结转和结余:当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

景德镇市市环保局2017年度部门决算.docx